内部控制问卷调查

1. 您所在的部门： [单选题] *    

2. 您认为内部控制对企业管理的重要程度： [单选题] *    

3. 您了解贵企业的组织架构吗？ [单选题] *    

4. 您了解贵企业的组织文化吗？ [单选题] *    

5. 贵企业对员工培训重视程度： [单选题] *    

6. 贵部门是否开展风险评估工作(包括识别、分析、评估等)： [单选题] *    

7. 20、是否针对风险评估结果进行积极应对： [单选题] *    

8. 贵企业是否全面系统的分析梳理业务流程中所涉及的不相容，并实施分离： [单选题] *    

9. 贵企业是否建立合理的授权审批制度： [单选题] *    

10. 23、贵企业是否建立财产日常管理制度和定期清查制度： [单选题] *    

11. 贵企业是否建立并实施了预算管理制度： [单选题] *    

12. 贵企业是否建立并实施了绩效考评制度： [单选题] *    

13. 贵企业是否定期召开管理分析会： [单选题] *    

14. 您认为贵企业在以下哪些领域已经建立比较完善的内部控制？ [多选题] *    

15. 您认为贵企业在以下的哪些领域的内部控制得到了有效执行？ [多选题] *    

16. 您认为贵企业哪些领域最需要内部控制加以规范？ [多选题] *    

17. 当您遇到问题时，是否总是可以找到明确的汇报对象： [单选题] *    

18. 您是否能及时得知贵企业制度的更新： [单选题] *    

19. 贵公司是否有完善的ERP系统： [单选题] *    

20. 贵企业有无专门的监督检查部门： [单选题] *    

21. 贵企业有无定期开展管理和经营的评价活动： [单选题] *    

22. 贵企业是否能够及时报告发现问题的处理结果： [单选题] *    

23. 您认为贵企业有无必要执行内部控制定期评价： [单选题] *    

24. 内部控制体系发挥效果的关键在于： [单选题] *    

25. 您认为贵企业亟待解决的主要内部控制问题： [多选题] *    

26. 你对贵企业内部控制规范体系建设的其他建议和意见(开放性问题)： [填空题] *    

51调查网再次感谢您的参与！